*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 政策管理 | 政策标题、政策类型、政策发布日期、政策有效日期、政策摘要、政策详情、关键词、部门责任人、审核状态、备注等 |
2 | 法规管理 | 法规标题、法规类型、法规发布日期、法规有效日期、法规摘要、法规详情、关键词、部门责任人、审核状态、备注等 |
3 | 合规流程管理 | 流程名称、流程类型、起始节点、目标节点、流程状态、负责人、参与人、审核人、完成时间、备注等 |
4 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、文件上传日期、文件来源、关键词、上传人、审核状态、备注等 |
5 | 文档审批 | 文件名称、文件类型、提交日期、提交人、审核人、审批状态、审批意见、备注等 |
6 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险级别、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险处置措施、风险状态、备注等 |
7 | 违规检测 | 违规类型、违规描述、违规人员、违规日期、违规地点、违规证据、违规处理措施、处理人、处理结果、备注等 |
8 | 安全培训 | 培训标题、培训类型、开始时间、结束时间、培训地点、培训对象、培训讲师、培训内容、参与人员、备注等 |
9 | 绩效考核 | 考核计划名称、考核类型、考核周期、考核对象、考核指标、考核得分、考核评级、考核结果、备注等 |
10 | 知识库管理 | 知识标题、知识类型、知识标签、知识内容、创建人、创建日期、修改人、修改日期、部门、备注等 |
11 | 通知公告 | 公告标题、公告类型、公告发布日期、公告内容、发布人、审核状态、备注等 |
12 | 统计分析 | 数据类型、统计指标、统计期间、统计范围、统计方式、统计结果、备注等 |
13 | 问题反馈 | 问题标题、问题类型、问题描述、提交人、提交时间、处理人、处理结果、备注等 |
14 | 任务提醒 | 任务名称、任务类型、任务负责人、任务开始日期、任务截止日期、任务状态、提醒方式、备注等 |
15 | 日志管理 | 操作用户、操作时间、操作内容、操作结果、IP地址、备注等 |
16 | 审计跟踪 | 审计事件、审计类型、审计人员、开始时间、结束时间、审计结果、备注等 |
17 | 用户管理 | 用户名、姓名、手机号码、邮箱、所属部门、角色、状态、备注等 |
18 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表、创建时间、创建人、备注等 |
19 | 数据备份 | 备份名称、备份类型、备份时间、备份人、备份路径、备份状态、备注等 |
20 | 系统设置 | 系统名称、公司名称、系统Logo、系统版本、主题设置、短信设置、邮件设置、公告设置、备注等 |