*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户名、密码、姓名、手机号、邮箱、角色等 |
2 | 审计计划管理 | 计划ID、计划名称、计划开始日期、计划结束日期、监审人员、审计标准等 |
3 | 项目管理 | 项目ID、项目名称、项目经理、项目开始日期、项目结束日期、审计对象、审计类型等 |
4 | 审计任务管理 | 任务ID、任务名称、任务描述、负责人、开始时间、结束时间、审计人员列表、审计标准等 |
5 | 审计材料管理 | 材料ID、材料名称、材料类型、提交人、提交时间、审核人、审核时间等 |
6 | 审计结果管理 | 结果ID、结果名称、结果描述、审计人员、审计时间、审计意见、审计结论等 |
7 | 问题整改管理 | 整改ID、问题描述、负责人、整改截止日期、整改责任部门、整改进度等 |
8 | 风险管理 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险等级、风险责任人、风险状态、风险控制措施等 |
9 | 通知公告管理 | 公告ID、公告标题、公告内容、发布人、发布时间、公告类型、公告状态等 |
10 | 文档管理 | 文档ID、文档名称、文档类型、上传人、上传时间、审核人、审核状态等 |